주요사업 심사분석

성과분석 개요

2024년 주요업무 시행계획 심사 분석기준
대 상	달성도 평가 기준
대 상	완 료	정상추진	부 진	기 타
성과관리계획 경영개선과제	계획대비 실적 100% 이상	계획대비 실적 90% 이상	계획대비 실적 90% 미만	시기미도래 취소·보류

2024년 주요업무 시행계획 심사분석 현황
구 분		계	완 료/ 정 상 추 진	부 진	취 소	시 기 미도래
주요경영지표		16	16	-	-	-
시행계획		280	280	-	-	-
전략 목표	사람중심 절대안전	115	115	-	-	-
	지속성장 경영혁신	41	41	-	-	-
	고객행복 가치창조	107	107	-	-	-
	건전재정 자립경영	17	17	-	-	-
예산사업	수입예산	6	6	-	-	-
	지출예산	135	135	-	-	-
	비예산	145	145	-	-	-
성과지표		171	171	-	-	-
경영개선과제		27	27	-	-	-

○ 사람중심 절대안전

- 중앙, 공공기관 재난관리평가 우수기관(행정안전부), 철도안전관리 수준평가 우수기관(국토교통부), 재난대응 안전한국훈련 우수기관(행정안전부)

- 예방중심·현장중심 안전관리 역량 강화로 안전사고 발생건수 0건, 열차지연 0건 달성

- 스마트 안전관리 구현(열화상카메라·드론,IoT헬멧 활용 시설물 점검 및 재난상황실 영상시스템 구축 등)

- 전동차 LED표시기 설정기, 출입문제어장치, 열차종합제어장치 모니터(DU) 등 단종부품 개발을 통한 안정적인 부품수급으로 전동차 성능유지 확보

○ 고객행복 가치장조

- 행정안전부 주관 고객만족도 1위(91.9점, 역대 최고득점)

- 고객경험 서비스 확장(개통 20주년 시민참여행사, 광주송정역 미디어아트？운천역 실내정원 조성 등)

- 고객 안심 이용환경 조성(全역사 방풍문 설치, 스마트 공기질 통합관리 플랫폼 구축 등)

- ‘꿀잼도시 광주’ 구현을 위한 New-문화공간 조성사업 추진 : ’광주송정역‘ 리뉴얼(문화+관광+홍보 테마공간 조성), 운천역 실내정원(힐링 녹지 쉼터공간 구성 ), 농성역 문화공간(시민소통 문화의 場 조성 )

○ 지속성장 경영혁신

- 2033 New Vision 중장기 경영전략 수립 New 미션-비전 선포 : 중장기 경영전략 수립 용역 실시 및 세부실행계획 보완을 통한 중장기 경영전략 수립, 2033 경영가치체계 확산을 위한 New 미션-비전 선포식

- 공공교통 전문기관으로 도약 기반 구축 : 기능강화 사업 타당성 검토 용역 실시 및 기능강화 추진방안 협의, 新교통사업 도입, 운영을 위한 조례 및 정관 개정, 공사 기능강화 단계별 추진 로드맵 수립 및 실 행 방안 협의

- 公社, 市 도시철도건설본부 간2호선 역무자동화설비 및 경영정보시스템, 통신 구축사업에 참여 공동협의체 구성·운영 합의

- 선진 경전철 벤치마킹을 통한 무인 철도 운영 및 기술 업그레이드 : 고무차륜 경전철 FTA 및 FMEA 분석 기법으로 과업을 수행을 통한 수익창출, 신림선 경전철 고장 및 장애현황 검토, 분석 후 2호선 건설 반영요소로 활용

○ 건전재정 자립경영

- 全社 수송시책 발굴·추진(36개) 및 대중교통 이용경험 확대(5·18무료이용, 축제 연계 마케팅 등) 24년 수송인원 17,615,775명(日 48,131명), 전년대비 일평균 2.7% 증가

- 철도 운영기관 최초 직영 운영방식 태양광 발전사업 추진을 통한 안정적 高부대수익 창출(약 24억원/20년)

- 국가연구개발·기술용역 참여를 통한 신기술 습득 및 수익창출(기술용역비 28,610천원, 원가절감 67,387천원)

- 신규 수익원 창출(역명부기 사업 도입, 태양광 발전설비 추가 설치, 국방광대역 통신관로 제공 등)

자료관리담당부서 : 성과예산팀 (604-8043)