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2026년 본예산

(단위 : 천원)

2026년 사업예산, 자본예산, 자금운영 예산 총괄표(본예산)
사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계
수입계(A)		99,892,022	수입계(A')		5,799,200	수입계(A”)		105,691,222
영업수익		36,300,918				영업수익		36,300,918
영업외수익		63,591,104				영업외수익		63,591,104
			투자자산처분		60,000	투자자산처분		60,000
			자본금수입		0	자본금수입		0
			자본잉여금수입		5,739,200	자본잉여금수입		5,739,200
사내유보		0	유보자금		0	유보자금		0
지출계(B)		97,501,725	지출계(B')		8,189,497	지출계(B”)		105,691,222
대중교통서비스 구축및운영(사업)		84,998,913	대중교통서비스 구축및운영(자본)		8,014,497	대중교통서비스 구축및운영		93,013,410
	1호선 관리	27,380,672		1호선 관리	8,014,497		1호선 관리	36,395,169
	인건비	57,618,241					인건비	57,618,241
행정운영활동		11,698,607	행정운영활동		0	행정운영활동		11,698,607
	일반행정 운영관리	3,257,139		일반행정 운영관리	0		일반행정 운영관리	3,257,139
	인건비	8,441,468					인건비	8,441,468
영업외활동		798,705				영업외활동		798,705
	지급이자 관리	4,705					지급이자 관리	4,705
	기타영업외 활동관리	794,000					기타영업외 활동관리	794,000
			재무활동		175,000	재무활동		175,000
				반환금			반환금	0
				투자자산 취득	175,000		투자자산 취득	175,000
예비비(사업)		5,500	예비비(자본)		0	예비비		5,500
차액(A-B)		2,390,297	차액(A'-B')		△2,390,297	차액[(A”-B”)		0

2026년 1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

2026년 사업예산, 자본예산, 자금운영 예산 총괄표(제1회 추경예산)
사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계
수입계(A)		99,998,027	수입계(A')		7,208,215	수입계(A”)		107,206,242
영업수익		36,374,718				영업수익		36,374,718
영업외수익		63,623,309				영업외수익		63,623,309
			투자자산처분		60,000	투자자산처분		60,000
			자본금수입		0	자본금수입		0
			자본잉여금수입		5,739,200	자본잉여금수입		5,739,200
사내유보		0	유보자금		1,409,015	유보자금		1,409,015
지출계(B)		98,815,550	지출계(B')		8,390,692	지출계(B”)		107,206,242
대중교통서비스 구축및운영(사업)		86,007,315	대중교통서비스 구축및운영(자본)		7,980,044	대중교통서비스 구축및운영		93,987,359
	1호선 관리	28,389,074		1호선 관리	7,980,044		1호선 관리	35,369,118
	인건비	57,618,241					인건비	57,618,241
행정운영활동		11,760,517	행정운영활동		0	행정운영활동		11,760,517
	일반행정 운영관리	3,319,049		일반행정 운영관리	0		일반행정 운영관리	3,319,049
	인건비	8,441,468					인건비	8,441,468
영업외활동		798,705				영업외활동		798,705
	지급이자 관리	4,705					지급이자 관리	4,705
	기타영업외 활동관리	794,000					기타영업외 활동관리	794,000
			재무활동		175,000	재무활동		175,000
				반환금			반환금	0
				투자자산 취득	175,000		투자자산 취득	175,000
예비비 및 기타(사업)		249,013	예비비 및 기타(자본)		235,648	예비비 및 기타		484,661
차액(A-B)		1,182,477	차액(A'-B')		△1,182,477	차액[(A”-B”)		0

자료관리담당부서 : 성과예산팀 (604-8042)