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수입지출외현금 관리실태 특별감사
자체감사
수입지출외현금 관리실태 특별감사
등록일 2013-10-14 00:00
작성자 최**
조회수 646
○ 감사개요
- 감사목적 : 최근 여수시 공무원 공금횡령 사건과 관련하여 수입지출외현금의
관리실태를 점검
- 감사대상 : 수입지출외현금 및 운수수입금 취급 부서
- 감사기간 : 2012. 11. 6. ~ 11. 20.
- 감사중점
· 수입지출외현금 지출(현금)의 적정성
· 수입지출외현금 통장관리의 적정성
· 수입지출외현금 장부관리의 적정성
· 원천징수액 관리(신고, 납부, 영수증)의 적정성
· 발생이자 처리의 적정성 등
○ 감사결과 : 특이사항 없음(적정처리)
※ 첨부 : 감사결과 세부내역
- 감사목적 : 최근 여수시 공무원 공금횡령 사건과 관련하여 수입지출외현금의
관리실태를 점검
- 감사대상 : 수입지출외현금 및 운수수입금 취급 부서
- 감사기간 : 2012. 11. 6. ~ 11. 20.
- 감사중점
· 수입지출외현금 지출(현금)의 적정성
· 수입지출외현금 통장관리의 적정성
· 수입지출외현금 장부관리의 적정성
· 원천징수액 관리(신고, 납부, 영수증)의 적정성
· 발생이자 처리의 적정성 등
○ 감사결과 : 특이사항 없음(적정처리)
※ 첨부 : 감사결과 세부내역
자료관리담당부서 : 기술감사팀
(604-8361)